[TOC] </br> # 票据管理 </br> ## 功能简介 票据管理功能主要包含发票和收据两个模块。发票模块汇总所有的发票申请，可提交开票申请，审核发票申请，对发票标记已开票，对错票进行作废；收据模块汇总所有的收据申请，可提交收据申请，由上级或财务人员进行审核，标记已开收据或标记收据已回收。  </br> </br> # 发票模块 </br> ## 申请发票 1. 进入票据管理菜单，点击“申请发票”按钮，进入申请发票页面；  2. 进入申请发票页面，完善发票信息；  3. 完善发票信息，输入开票金额，点击“提交申请”按钮确认提交发票申请；  4. 提交后，可在发票申请列表看到此发票信息。  </br> ## 审核发票申请 提交的发票申请需要由上级以及财务人员进行审核，可在此列表查看、审核发票申请。 1. 点击“审核”按钮，进入审核页面；  2. 进入审核页面后，查看发票详情，点击“通过”或“拒绝”可对当前发票申请进行审核。  </br> ## 确认已开票 当发票审核通过后，财务人员需要进行开票，开票完成后，标记发票状态为已开票，业务人员可及时得知。 1. 点击“确认已开票”按钮，弹出弹窗填写开票信息；  2. 完善发票信息后，点击确定按钮，确认后，开票状态将置为“已开票”。  </br> ## 导入发票 当财务人员处理的发票数量较多时，可通过导入发票的方式，将审核通过的发票批量标记为“已开票”；   </br> </br> # 收据模块 </br> ## 申请收据 收据申请针对客户缴纳押金后对于有开收据的业务需求，业务人员在此处为客户申请收据，其流程与发票申请类似。 1. 进入票据管理页面，点击“收据申请列表”选项卡；  2. 点击“申请收据”，进入申请收据页面；  3. 填写收据信息，选择需要开收据的押金，点击提交确认提交收据申请。  </br> ## 审核收据申请 1. 点击“审核”按钮，进入审核界面；  2. 进入审核页面，点击通过或拒绝对收据申请进行审核。  </br> ## 确认已开收据 当收据审核通过后，财务人员需要进行开收据，开收据完成后，标记收据状态为已开收据，业务人员可及时得知。  </br> ## 回收收据 在项目后期，与客户完成结算后，需要为客户开具发票，此时客户需先归还原先已开的收据。若客户已归还收据，可将收据状态标记为“已回收”。  </br> ## 作废收据 如果申请不需要时可点击作废按钮，将收据申请进行作废。  </br>