## 【订单冲红】定义：针对已经进行后续流程的订单，出现错误数据需进行修改的，进行【订单冲红】作废处理。 注：订单冲红，系统内会形成一笔等额负数，与原单正负相抵，单据锁定不能删除；平账的同时，还可通过损失评估的方式登记【业务问题单】对作废的冲红单据进行责任处理。 【订单冲红】意义：冲红，与我们还较熟悉的“反审核”操作不同。反审核是在单据审核之后，未进行后续流程操作的订单，若发现错误，再将单据反审核为可修改的状态，并在原有单据上重新修改数据。而冲红，是在订单已进入后续流程无法反审核的情况下，【订单冲红】进行退单处理。冲掉原有订单金额，原始单据保留存档，这样有利于分析造成错误单据的问题。找出原因，避免下一次再犯同样的错误（客户原因修改订单除外）。 【订单冲红】 应用：订单冲红的建立主要是基于不能反审核的订单，打开订单点击复制订单按钮中，找到【订单冲红】选项。 注意事项： 1、操作订单冲红后，已冲红的原单和冲红单均不可删除，请慎重使用。 2、针对订单的结算情况，冲红后，系统会自动对应处理。现金结算款项，系统会自动进行冲减；应收记账款项；系统会自动生成一张等额负数应收记账单，一正一负两张结算单，需进行销账处理；未收款结算的，无需进行任何操作。  另，可用【业务问题单】描述冲红原因，责任人与损失额  填写【业务问题单】进行相关的订单责任处理  填定分析【业务问题单】后在绩效分析表中将体现责任员工的处罚金额