#### **其他采购发票** **1.应用场景** 在发生不需填制订单的临时运输、劳务等服务后，收到服务提供商开具的发票时，采购员在系统中直接填制其他采购发票并提交审核。 **2.功能说明** ·支持选择供应商档案中合作状态为正常的供应商，可通过穿透查看详细信息； ·支持选择物料档案中状态为启用的服务，可通过穿透查看详细信息。 **3.操作说明** (1)采购人员使用授权的账户登录系统，在主表中点击“开票方”输入框右边的按钮，选择开票方并填入发票类别、发票号、说明等基本信息；（注意：可以点击列表中的明细穿透查看供应商详细信息） (2)在发票明细表中点击“物料名称”输入框右边的按钮，选择物料档案中状态为启用的物料，系统自动读出物料名称、规格型号、计量等信息；（注意：可以点击列表中的明细穿透查看采购订单详细信息） (3)填写税率、含税单价、数量等信息后，系统自动计算开票的含税金额； (4)完成填写后，通过点击“发送”按钮发起审批流程。