本文要说的是采购退货的软件操作流程，采购退货的流程一共有4个模块，下面是提纲，点击蓝字，直接跳转。 [TOC] ## 新建退货单 1、如需要进行退货操作，可以在左边菜单栏点击：“采退管理”>“新建退货单”。  2、在“新建退货单”页面填写内容，如下图。“采退类型”为内部调拨，完成后点击“添加”。  3、点击“添加”后，出现下面的页面，可以看到当前状态为“已保存”，点击“添加订单行”，添加要退货的商品信息。  4、弹出“添加订单行”页面，选择需要退货的商品编码，或者扫描商品编码。  5、选择商品编码后，系统自动跳出商品名称，单位，每克工费，金价等信息，见下图： >[danger] 其中“每克金价”需要在“系统设置”>“每日金价”中设置采购金价，如果没有设置，手工输入金价即可。  6、输入剩余信息。 * 输入"数量"，选择“结料”或“结价”，系统自动计算"应收款"、"应收料"，"应收货"等信息，（下图灰色项目均为系统自动跳出）。 * 如果"实际应收款"有出入，可以手输“实际应收款”，或在“附加费”中添加项目，附上“备注”。 * 输入“件数”，“件数”指该订单行的件数。举例：3D硬金，退了3件货，3件货总共10克，就在“数量”写10，"件数"写3。 * 完成后，点击“立即退货”。  6、可以看到订单的下方出现了该条退货记录，重复上面的操作，直到所有需要退货的商品录入完成。关闭“添加订单行”页面即可。  ## 查看采退单 * 点击“采购退货单”，可以看到所有的退货单信息 * 点击“订单编号”，即可看到该订单内所有的退货商品。 * 在上面的筛选框内输入相关内容，可进行筛选。 * 点击字段名可以对该字段排序。  ## 打印采退单 1、在“采购退货单”页面，点击“打印图标”，即可打印该采退单。  2、采购退货单版式如下，点击“打印退货单”，即可打印。  ## 审核采退单 * 在“采退管理”>“采购退货单”，点击需要审核的订单的“订单编号”，出现如下页面，点击“审核”。 * 采退单审核后，不能取消，不能添加修改内容。 * 采退单“未审核”状态时，当前库存数据为采退中库存，“审核”完后，计入当前库存，写入库存表报。