购货页签->购货单，可新建购货单 1、 主要步骤：录入购货单位->录入商品->录入数量->录入购货单价->仓库->本次付款->结算账户->保存或保存并新增。 2、 提供两种业务类型，其中“购货”可处理日常的入库业务，数量自动为正；采购退货选择“退货”类型，数量录入也为正，在单据列表中会红字显示，在报表中会显示为负数。 3、 在“购货单位”后面的框中录入供应商名称，对已存在的供应商，系统自动过滤出来供选择；对不存在的供应商，可点击下拉箭头，打开“新增供应商”可新增。 4、 在“商品”下面的空白字段中录入输入商品编号，规格型号或名称，对已存在的货品，系统自动过滤供选择，不存在的商品，可打开“新增商品”网页框新增。 5、 “商品”中如果是已存在的商品，则计量单位自动带出，且不可再修改。 6、 单据中的数量及单价字段分以下几种情况处理： A． 编辑单据时如果为新增的商品，则数量默认为1、单价默认为0，都可手工修改； B． 编辑单据时如果商品为选择的已存在商品，数量默认为1，单价会自动带出商品资料中的“预计采购价”，可手工修改； C．数量与单价不能录入负数。 7、 系统默认购货金额自动等于数量乘以单价，金额合计自动等于金额之和；如果修改金额自动回推单价。 8，输入数量和金额后，输入折扣率，会自动计算出折扣额，若输入折扣额，也会反算出折扣额，购货金额为折扣后金额。 9、本次付款默认0，可以修改；单据保存时，如果（金额合计-本次付款）大于0，保存时将差额自动增加供应商的应付款。 10、结算账户：将单据上“本次付款”中的金额统计到具体的账户；点击“多账户”，可录入多个结算账户进行付款。 11、单据保存后，打印按钮才会显示出来。