付款申请用于企业与企业之间的对公付款。如果涉及与其他企业的对公业务，需要对付款申请的模块设置单独的审批流程。
管理员可在“企业”→“审批流”→付款申请审批流程设置相应权限。
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**“审批流”/付款申请审批流程的用户列表**
- 闪电报销3.0帮助页
- 1用户注册、创建并加入企业
- 1.1 用户注册
- 1.2 创建企业（管理员选项）
- 1.3 员工加入企业
- 1.3.1输入员工手机号邀请员工
- 1.3.2绑定码邀请员工
- 1.3.3管理员审批员工加入企业
- 1.4设置权限
- 2如何报销
- 2.1配置审批流程
- 2.1.1默认审批流的配置及建议
- 2.1.2付款申请审批流
- 2.1.3借款申请审批流
- 2.1.4审批流的优先级
- 2.2录入票据
- 2.2.1扫描录入
- 2.2.2普通录入
- 2.3发票夹存储及报销单生成
- 2.4查看或修改票据
- 2.5提交报销单
- 2.6审批与驳回报销单
- 2.7打印报销单
- 2.7.1员工打印报销单
- 2.7.2合并报销单打印
- 2.8财务付款
- 2.9收款确认
- 2.9.1确认收款
- 2.9.2七天自动确认收款
- 3设置项目和类别
- 3.1 设置类别
- 3.2 项目设置
- 4收入管理
- 4.1应用内的收入管理
- 4.1.1增加收入记录
- 4.1.2查看新增收款记录
- 4.1.3申请开票
- 4.1.4财务开票
- 4.1.5标记完成
- 4.2网页端收入管理（财务人员）
- 4.2.1新增收款记录
- 4.2.2开票确认
- 4.2.3在线开票
- 4.2.4标记完成
- 4.2.5网页端增加开票内容
- 5付款申请
- 5.1增加付款申请
- 5.2查看或修改付款申请
- 5.3审批和加签
- 5.4标记付款
- 5.5交票确认
- 5.6标记完成
- 6借款申请
- 6.1员工借款
- 6.2管理员审批
- 6.3财务打款
- 6.4员工还款
- 6.5 财务审批并关闭还款
- 7差旅
- 7.1添加差旅申请
- 7.2审批差旅申请
- 7.3差旅报销费用录入
- 7.4审批差旅报销
- 7.5财务付款
- 7.6员工确认收款
- 8进阶功能
- 8.1项目审批流
- 8.2类别审批流
- 8.3导出费用Excel表
- 8.4批量打印报销单
- 8.5下载支付单
- 8.6下载合并PDF
- 8.7不同项目类别组合报销
- 8.8审批加签
- 8.9航信领票及导入票据功能
- 9注销企业
- 9.1应用内注销
- 9.2网页端注销
- 10消息中心
- 10.1 查看消息
- 10.2删除与编辑消息