**采购申请** 比如一些流程化的管理需要从申请到再到直接入库，或者一些员工的权限仅可以进行申请，需要另外有权限的员工审核申请单后才能通过入库。 **一、通过单据采购申请入库** 1、设置完物品之后，可以根据采购的情况来新增入库单据。**单据——采购入库——新增采购申请单据**（采购入库需要关联到供货商）。 根据需要填写好申请单据  生成的单据如下：  申请单填写并审核后，会生成一张采购入库申请单，状态为“申请中”  审核单据：1.如果需要查看详细资料，并进行付款操作，需要点击单号，进入单据详细页面 点击单据：  审核并结账单据  2.如果只是查看单据不进行结款，点击单号进到页面查看后，返回到单据列表，选中单据，点击“审核”。  3.未结款的单据需要到财务单据的“付款单”中进行付款操作。 3.1进入付款结账界面，选中单子，点击。  3.2点击后出现以下界面，填好付款日期，选中付款账号或增加，输入金额，转账方式等信息后，点击“确认”即可。