# 供应商余额明细表为供应商账款的出入账详细记录，商铺每一次采购入库后都会生成对应的应付单也会同步生成对应的余额明细。 ## 1.选择供应商 ### 打开供应商余额明细表后需要选择供应商，选择时间节点，不选择时间默认为所有，选择后点击确定按钮后，页面就会展示流水信息。 :-:  ## 2.流水明细 ### 流水中重要的字段显示有业务类别、采购金额、优惠金额、应付金额、实际付款金额、应付款余额等字段。 ### 业务类别：此为明细原单据类型，具体在[**财务管理**](%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86.md)中的[**财务类型**](%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%B1%BB%E5%9E%8B.md)中进行设置，设置后付款单新增时选择什么类型在明细就显示什么类型。 ### 采购金额：此为采购源单据中的采购金额，由采购订单产生。 ### 优惠金额：此为采购源单据中的优惠金额，由采购订单产生。 ### 应付金额：此为单据的采购金额减去优惠金额产生的实际应付金额，表示商铺应该付多少金额，由采购订单产生。 ### 实际付款金额：此为商铺对供应商实际已经付款的金额，由付款单产生。 ### 应付款余额：此为商铺对供应商最终的账款余额，由上一条的应付款余额加上应付金额减去实际付款金额得出最终的应付款余额。 ### 合计-实际付款金额：此字段为此商铺对供应商在当前筛选时间节点内所有的实际付款合计后的金额。