1、 新增供应商：点击首页的“供应商”，进入供应商管理，点击新增打开新增界面。输入供应商编号、供应商名称、供应商类别、期初应付款、期初预付款，增值税税率，联系人及联系方式并保存。除供应商编号和名称必须录入外，其他资料依据现实情况可录可不录。 2、 若没有供应商类别，可点击下拉框中的“新增”增加，也可打开“设置——供应商类别”增加。 3、 期初应付款与期初预付款的差额，为最终的期初往来余额。若期初应付款大于期初预付款，差额作为应付款进行核销；若期初应付款小于期初预付款，差额作为预付款进行核销。 4、 若录入多个联系人，需指定一个联系人为“首要联系人”，在打印单据时，若要打印联系人字段，取首要联系人打印。 5、 点击供应商列表的修改图标，可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除供应商，也可以一次选择多个供应商批量删除；若供应商已被使用过，则不能被删除。