[TOC] # 采购订单 ## 入口 采购管理-采购订单 ## 使用场景 采购列表是对正式采购行为进行的管理，采购订单管理的是计算库存的产品，比如销售进货、生产原料/半成品采购等。下图为采购订单界面的解析。  ## 操作详解 1.查询采购订单 2.新增采购订单 3.删除采购订单 4.查看采购订单 5.审核采购订单 6.采购订单入库 7.添加采购收款记录 ## 1.查询采购订单 可根据单据编号、商品信息、单据日期这些条件查询采购订单，不输条件查询默认查所有订单。  ## 2.新增采购订单 点击新增按钮，输入需填报信息，点击保存按钮，即可新增一个采购订单    ## 3.删除采购订单 删除采购订单。选中所需删除的多个订单，点击删除按钮，如下图：  ##4. 查看采购订单 点击详情按钮，即可查看当前订单的相关信息   ## 5.审核采购订单 采购订单需要进行一系列审核，例如：订单审核、财务审核。审核有两个途径：一是在采购订单界面：先进行订单审核，再进行财务审核；   二是在详情界面的tab页中，进行审核，当订单审核、财务审核通过后，订单状态即为“待入库”状态。     ## 6.采购订单入库 采购订单入库操作是在详情界面中进行：在订单详情界面，首先点击入库，跳转至入库记录页；在入库记录页，选择首次入库的各类商品的数量，点击入库，生成相应的入库记录，可看到以成功入库。入库的状态有两种：已入库、部分入库。       ## 7.添加采购收款记录 在详情界面的tab页面中，可以进行采购订单的多次收款记录的添加。添加收款记录后，同时财务管理-支出单会生成一条该订单关联的支出单，对这条支出单审核后，采购订单-详情里的订单支付状态、支付日期等信息将会自动完善。       [TOC]