可通过采购订单生成，也可以新建，采购单审核入库时，仓库的库存会增加相应数量 在”购货单位”后面的框中录入供应商名称，对已存在的供应商，系统自动过滤出来供选择，对不存在的供应商，可点击下拉箭头，打开"新增供应商”可新增。 在“商品“下面的空白字段中录入输入商品编号，规格型号或名称，对已存在的货品，系统自动过滤供选择，不存在的商品，可打开“新增商品网页框新增。 在商品设置里设置折扣金额，折扣金额会自动带入，没有设置可以自己手动设置 结算账户:将单据上“本次付款”中的金额统计到具体的账户，点击”多账户”，可录入多个结算账户进行付款 4.审核购货单 只有审核后的购货单，库存才会增加，未审核的购货单只做记录，审核后单据下方会出现印章5.录入采购退货单