## 开票须知 请仔细阅读“开票须知”，阅读完成后点击【同意】按钮进入下一个页面，点击【不同意】按钮关闭本功能。  ## 代开发票概览 系统将展示您的代开发票情况，包括今日累计代开金额（不含税）、累计代开份数、累计代开金额（不含税）。 :-:  点击【代开申请】按钮将进入普票代开申请页面，进行普票代开操作。 点击【代开记录查询】按钮可以查询您的所有代开记录。 ## 代开申请 >[warning]注意： >若您存在未处理完毕的电子普票代开申请，在该申请处理完成之前，您将无法再次提交电子普票代开申请。 ### 第一步：填写付款方（购买方）信息 按要求依次录入业务发生地、征收品目、收款方联系地址、付款方信息，其中付款方类型、付款方名称、付款方电话为必填项，其余项目为选填项。  >[warning]**注意：** 征收品目可以根据实际情况选择农产品免税征收品目：肉、禽、蛋、奶及水产品零售、果品、蔬菜零售。 如果代开货物名称不符合自检要求则发票提交后需要税务人员进行审核，审核通过后才会允许开具。 所有信息都需要您手工录入。 付款方所有信息录入完成后，点击【下一步】按钮进入下一个步骤。 ### 第二步：填写货物劳务信息 根据实际情况录入货物劳务信息。请自上而下、从左至右依次填写各项内容。 其中是否免税、征收品目、货物或劳务名称、计量单位、数量、含税金额（合同金额）为必填项。  是否免税，默认为【是】，若选择【否】则必填放弃免税原因。  >[warning]注意： 1、下图1处展示的品目名称，是您在前一个步骤中所选择的品目。如果您需要修改，请返回上一个步骤，重新选择品目。 2、下图2处的提示信息是当前发票的最高开票限额。  3、当您录入“货物或劳务名称”后，系统会将您所录入的内容格式调整为“征收品目名称|货物或劳务名称”。 比如您录入的是“电脑”，系统所显示的效果就是下图的这种效果。 货物劳务信息录入完成后，点击【下一步】按钮进入下一个步骤。 ### 第三步：确认发票信息 系统将您的代开申请信息详细的展示出来，请仔细确认，确认无误后，点击【下一步】按钮提交申请信息。   请仔细确认申请信息，若出现错误，请点击【上一步】按钮返回进行修改。 >[warning]**注意：** 1、有部分的品目是不征收个人所得税的。当您选择了这些品目，在预览界面时，“应缴税费信息”中不会显示“个人所得税”这个税种。 2、当不征收个人所得税时，系统会自动在“备注”栏目中增加备注信息“友情提示：作为法定扣缴义务人，请依法预扣预缴个人所得税。”  >[info]当您点击【下一步】按钮提交申请信息时，系统会再次要求您确认开票信息是否正确。 如果正确，请点击【确认】按钮提交申请，如果不正确，请点击【返回修改】按钮修改申请信息。  >[danger]注意：增值税电子普通发票不支持作废、红冲操作，一旦开具将无法进行作废和红冲，请谨慎操作。 ### 第四步：预缴税款  系统提供两种缴款方式： **银联缴税**：进入银联系统，通过银联的银行卡进行缴税。 **第三方扫码支付**：通过第三方App扫描二维码进行缴款，支持云闪付、支付宝、微信缴款 点击【缴款】按钮进入银联缴款页面。点击【暂不缴款】按钮 缴款完成后，点击【缴税完成】按钮完成缴款。  如果您当前发票无需缴纳税款，则系统会跳过“预缴税款”步骤，进入“开票完成”页面。 ### 第五步：开票完成 系统会展示发票开具结果，并根据开票结果展示您可以操作的功能按钮。 **开具成功** 发票开具成功后，点击功能按钮可以保存电子发票文件。  点击【查看详情】按钮可以查看本申请的详细信息。 点击【下载打印】按钮将电子发票文件保存到本地计算机中。 点击【冲红】按钮可冲红本张发票。  **开具失败** 如果开具失败，系统会展示开具失败原因。 :-:  点击【重新开票】按钮系统会再次进行发票开具。若多次开票都失败，请前往业务发生地税务机关办理。 点击【查询开票记录】按钮可以查询所有开票记录。 ## 代开记录查询 通过“开票方身份确认”后，在“发票概览”页面点击【代开记录查询】按钮可进入本功能页面。  本页面展示的是您所有的普通发票的代开记录。您可以对这些进行进行操作。 点击【查看详情】按钮可以查看本申请的详细信息。 点击【开具完税证明】按钮开具税收完税证明。 点击【去下载】按钮可以下载本发票的电子文件。 点击【去开票】按钮可以重新开具本张发票。 点击【作废申请】按钮可以作废本次申请。 点击【冲红】按钮可冲红本张发票。 >[warning]注意：非电子税务局提交的代开信息，不能进行操作。 >[info]使用帮助： 1、[如何下载本操作手册？](https://www.kancloud.cn/xj12366/wt-0605/467070) 2、本章节二维码，欢迎收藏、转发、分享。