该模块主要用于对"采购发票申请"进行审核操作 ## 1.点击菜单：财务管理- 采购发票审核  * 审核： 管理层可以再查看信息后，进行审核： 通过：点击**通过**完成审核**通过**按钮变成**完成**，**驳回**按钮变成**作废**，状态：待审核->进行中 作废：点击作废，该记录不可操作，状态变成**作废** 驳回：点击驳回 ->需要重新提交审核 完成：点击**完成**，按钮消失，状态变成**已完成**