## 采购订单概述 企业根据使用用料情况或市场变化情况，制定切实可行的采购订单，并下达至供应商，同事注意对订单的实时跟进，使企业能保证及时的生产或产品的市场供应。 ## 功能路径： 【采购管理】->【采购订单】 **操作功能：** 新增：点击新增进入详情界面新增对应采购订单 删除：删除选中采购订单 提交：单据信息保存好之后，提交给对应的人员审核单据信息 审核：单据审核之后才会生效   付款：向供应商发起采购付款  收支明细：发起付款后财务可直接在此做付款确认   入库：采购商品单到达之后可以直接在采购单据上发起入库操作 入库规则：商品数量-已入库数量+退货数量>0   退货：商品入库后对于不合格的商品可发起退货操作 退款业务：①正常退货 ②退货退款 退货规则：入库数量-已退数量>0 退款规则：申请退款金额<已结算金额   启用通知单据控制流程，入库与退货时会先下推到通知单，再下推到库存单