## 适用场景 公司在采购或销售商品时会收到预收款和预付款，在收到商品后收或付尾款时，由出纳人员先核销掉预收或预付的部分后，在创建收款单或付款单收/付尾款，这样做利于在跟合作伙伴对账时显示未结账部分。 ## 界面字段 **往来单位**：选择需要核销的业务伙伴 **业务类型**：选择正确业务类型 * * * * * **单据日期**：默认当日，可选择修改 * * * * * ## 列表字段 单据编号、单据日期、往来单位、状态（加业务类型、本次核销金额、未核销金额） ## 动作 **删除**：可删除草稿状态的核销单 **复制**：可复制此单据 ## 可能的报错 Tips: 下面报错中的 %s 对应的是具体单据中字段的值； \n 是换行符，界面显示会换行。 **核销金额不能大于未核销金额。\n核销金额:%s 未核销金额:%s** **核销单%s已审核，不能再次审核。** **业务伙伴和转入往来单位不能相同。\n业务伙伴:%s 转入往来单位:%s** **核销金额不能大于未核销金额。\n核销金额:%s 未核销金额:%s** **核销金额必须相同, %s 不等于 %s** ## 排序依据 创建的先后顺序 ## 常用搜索 编据单据、往来单位、状态 **Tips：** **核销单审核后不能修改和删除** **根据选择的业务类型，系统自动选出收/付款单和结算单，手动进行核销**