## 适用场景 * 销售发货单是对销售商品出库数量的确认，商品出库后适用此单 * 销售订单审核后生成销售发货单 ## 界面字段 **扫描条码**：扫描条码后在发货单行带出商品 * * * * * **业务伙伴**：此单的客户 **联系人**：此客户的收货联系人 **联系人地址**：收货地址 **手机**：联系人电话号码 **经办人**：默认为当前用户，可修改 **单据日期**：默认当前日期，可选择 **调出仓库**：默认主仓库，可修改 **pos订单号**：Pos订单审核后，系统自动显示订单号 * * * * * **外部单号**：客户方的采购入库单号 **到期日期**：最后出库日期 **订单号**：销售订单的订单 **收发类别**：选择或新建商品类别，以确定结转的商品成本科目 **外币币别**：默认本位币，根据业务伙伴上的会计科目的币别显 **承运商**：第三方的物流简称，根据填写的承运商，生成捡货单后系统自动选择快递面单的模板 **快递单号**：发货后输入快递单号 * * * * * **发货单行** **商品**：显示出库的商品 **属性**：如果商品有多种属性则为必输项 **批号**：如果已启用批号管理，则此项为必输项 **辅助数量**：系统根据商品上输入的转化率自动算出 **辅助单位**：显示此商品的辅助单位 **数量**：根据销售订单上的数量显示销售出库单的数量 **单位**：显示此商品的单位 **单价**：根据销售订单上的单价显示销售发货单的单价 **含税单价**：根据销售订单上的单价显示销售发货单的单价 **折扣率**：根据销售订单上的折扣率显示 **折扣额**：根据销售订单上的折扣额显示 **销售金额**：显示减掉折扣金额的不含税金额 **税率**：根据销售订单上的税率显示 **税额**：根据销售订单上的税额显示 **价税合计**：显示此商品的含税价格 **过保日**：选择此商品的过保日期 **净重小计**：显示此商品的净重合计 **备注**：行上的补充说明 * * * * * **销售费用行** **供应商**：选择供应商 **类别**：选择销售费用的类别 **金额**：输入销售费用金额 **税率**：输入税率 **税额**：系统根据输入的金额和税率自动计算出 **备注**：行上的补充说明 * * * * * **抹零**：输入整单抹零金额 **成交金额**：显示整单优惠后金额 **客户承担费用**：输入本次订单客户承担的费用金额 **本次收款**：输入本次收款金额 **结算帐户**：选择本次收款的帐户 * * * * * **备注**：整单凭证的备注 * * * * * **质检报告**：如果设置了质检规则，则文件为必传项 * * * * * **制单人**：系统自动显示当前用户 **审核人**：系统自动显示审核此单据的用户 **录单时间**：系统自动显示录单时间 **最后修改时间**：系统自动显示最后修改凭证时间 * * * * * ## 列表字段 单据日期、单据编号、业务伙伴、POS订单、订单号、承运商、拣货单、格子号、经办人、商品总数、成交金额、外币币别、外币金额、状态 、收款状态、审批状态（增加外币金额、去掉制单人和审核人、调整顺序） ## 动作 **导出**：可导出多行销售发货单 **删除**：可删除草稿状态的销售发货单 ## 可能的报错 Tips: 下面报错中的 %s 对应的是具体单据中字段的值； \n 是换行符，界面显示会换行。 **不能删除已审核的单据** **请不要重复审核** **商品 %s 的数量和商品含税单价不能小于0** **收款额不为空时，请选择结算账户** **本次收款金额不能大于成交金额！\n本次收款金额:%s 成交金额:%s** **本次发货金额 + 客户应收余额 - 本次收款金额 不能大于客户信用额度！\n\本次发货金额:%s\n 客户应收余额:%s\n 本次收款金额:%s\n客户信用额度:%s** **发货单已核销，不能反审核** **销售发货单存在草稿状态的退货单** **该订单已全部退货** **请先建立组合销售产品%s的物料清单！** ## 排序依据 按单据日期排序 ## 常用搜索 pos订单、业务伙伴、订单号、单据编号