# 报销管理 ## 报销流程  当公司员工需要报销的时候，可以走此处统一报销，并经由 `报销流程` 审批后，统一由财务在 `付款管理` 管理中集中处理。 我们从如下两个场景来讲解具体的报销使用情况  ## 1、项目花销需要报销 比方：公司员工A，负责的项目 S，这个项目执行的过程中，A出差产生了差旅费100元，并有相应的发票。那么我们该怎么操作这笔费用的报销呢？ 点击新建报销，选择报销类型为 `合同报销`，关联合同选择 对应的合同，报销部门 选择自己的部门，并在报销明细中，准确的填写这笔费用，并上传发票。  “费用用途”支持配置，详见【6.4选项配置】 >[danger] 因为我们所有的费用都是跟合同关联的 当员工A提交此报销后，则会进入审批流程，审批流程的负责人，依次审批通过后，则会在 `付款管理` 里面生成相应的付款数据。财务人员对该笔打款并确认打款，则完成了整个的报销流程。 >[info] 通过此方式报销的款项，会自动计算入项目的成本，以此来提示负责人注意该项目的成本控制。 ## 2、办公花销需要报销 同样你的道理，办公报销跟项目报销的区别是，在选择报销类型的时候，类型选择 `办公报销`  >[danger] 这里的报销跟项目报销一样，区别就是 他不会算作是 项目的成本，只能算是公司的日常开销