## 功能介绍
可以在单据列表，单据详情页对单据进行新增/复制新增，保存，提交/撤销、审核/反审核、删除等操作
## 业务操作
实例：采购订单业务
1、采购员在单据列表进行新增采购订单操作
点击新增按钮，跳转到单据详情页填写信息
2、在单据页填完信息后，进行保存单据
3、保存后，将单据提交审核，供上级审批
提交后发现有些信息没有填写正确的，可以使用提交下拉按钮【撤销】
也可以在列表进行提交审核/撤销操作
4、上级领导收到审核流程，对单据进行审核
发现审核不妥，也可回退，进行反审核
也可以在列表进行审核/反审核操作
5、错误单据，进行删除
6、复制新增（选择单据进行复制新增，会把原有单据有的信息都复制到新增单里去，减少了手工填写信息的操作）
选择单据，进行复制新增
原单据信息会复制到新增单
[个性化设置操作规范](个性化设置操作规范.md)
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