付款单是用于对采购耗材与原料的供应商以及外协单的供应商应付帐款操作 >[info]操作路径：财务管理-付款单  进入付款单操作界面，点击工具栏上的添加按钮，选择往来单位（供应商信息） 如按单核销明细付款，点击右侧+按钮出现如图对话框  勾选要核销的单据，确定后返回付款单界面  左边付款帐户明细：选择本次付款帐户（转出帐户），输入付款金额，保存审核后完成供应商付款 以上是按实际欠款单金额进行付款的操作 如果是直接付款，未核销单据，例：现直接转帐给供应商一笔款，我们并未做单据核销，如图可以直接开一个付款单，后续再进行单据的核销操作