承上节付款单如图  如何对已付款，未核销的单据进行核销操作 >[info]操作路径：财务管理-预付核销单  进入预付核销单操作界面，点击工具栏上的添加按钮，选择往来单位（供应商信息）  点击左边供应商付款单（待核销）模块的右侧**+**按钮选择未核销的付款单 点击右边按单核销明细模块的右侧**+**按钮选择需要核销的单据 全部选择确定后如图  注：本次核销金额不能大于未核销金额 此单本次核销金额为1000，未核销金额为2225，因两边核销金额必须相等，所以右边的核销总额只能为1000，如图  保存审核后，可查看该供应商的应付帐款情况