## 【预付单】定义：预付给供应商的款项，产生业务时可做预付抵扣。 【操作方法】 在预付模块中，点击“开单”新建预付单。选择“供应商”及经手人、联系电话等基本信息，选择供应商后，右侧会显示我们在供应商处预存款的**当前结余（余额）**。 选择出账科目、预付金额、支付方式等预付信息。  *注：供应商建立时，【财务控制】项中的“允许预付”勾选，才能建立针对该供应商的预付单。  产生业务时，付款结算单及结付列表中，均会显示出“预付余额”，结算方式会默认在“预付抵扣”上，有需要现付或者记账，可手动切换。