## 【发票登记】定义：针对进项发票与销项发票的综合登记管理。 发票登记分三个功能：客户开票登记、供应商开票登记、发票汇总分析。 【客户开票登记】统计销项发票开具情况，以及发票对应款项是否回款。 【供应商开票登记】统计进项发票开具情况，以及发票对应款项是否付款。 【发票汇总分析】进销项发票及免税额度的分析汇总。  使用发票管理模块的**准备工作**： 【菜单-系统设置-基础设置-财务设置】中，将出票公司信息建立完整。  **操作方法：** **【客户开票登记】** 点击“发票登记”按钮，新建发票登记单。开票方式分为“按订单开票”和“发票例行登记”。 A、【按订单开票】，选择客户名称、出票公司、发票类型等基础信息，发票号码为必填项。选择客户名称后，选择业务单，调取该客户订单中勾选“需要开票”项的订单信息，明细中将显示‘订单金额’、‘已开金额’‘本次金额’等数据，按实际情况填写“本次开票金额”，保存审核生效。 注：按订单开票，必须选择业务单，否则无法保存。  【差额调平】开票金额小于订单金额，且差额部分不需要开票时 ，可勾选“差额调平”项。勾选此项后，该笔订单将不再显示在“待开票列表”当中。  注：订单中的“需要开票”项是默认勾选的，如不需要开发票，可手动去除。去除此项后，发票登记中将不显示该订单。  【按订单开票】的发票登记单审核后，**客户对账表**中的发票状态会同时变更为“已开”。如部分已开，可在客户对账模块的列表中的“已开金额”中有所体现。  B、【开票例行登记】，需要开具没有订单的发票，基本信息项填写完整，直接填写开票合计金额即可。  【回款清理】发票对应款项收回后，“回款清理”标记发票的回款状态。  **【供应商开票登记】** 点击“发票登记”按钮，新建发票登记单。开票方式分为“按订单开票”和“发票例行登记”。 A、【按订单开票】，选择供应商名称、发票户头、发票类型等基础信息，发票号码为必填项。选择供应商名称后，选择业务单，调取该供应商相关单据（入库单/外协单/外协工程安装单）的信息，明细中将显示‘订单金额’、‘已开金额’‘本次金额’等数据，按实际情况填写“本次开票金额”，保存审核生效。  B、【开票例行登记】，需要开具没有对应单据的发票，基本信息项填写完整，直接填写开票合计金额即可。  【付款清理】发票对应款项支付后，“付款清理”标记发票的付款状态。 **【发票汇总分析】**将进销项发票与避税额度进行了汇总分析