# SAP 中的 FB60：如何过帐采购发票 > 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-a-purchase-invoice.html](https://www.guru99.com/how-to-post-a-purchase-invoice.html) 在本教程中，您将学习- * 如何过帐采购发票 * 如何过帐外币供应商发票 ## 如何过帐采购发票 **步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务 FB60  **步骤 2）**在下一屏幕中，输入要过帐发票的公司代码  **步骤 3）**在下一个屏幕中，输入以下内容 1. 输入要开发票的供应商的供应商 ID 2. 输入发票日期 3. 输入发票金额 4. 选择适用税种的税码 5. 选择税收指示器“计算税收”。  **步骤 4）**在“付款”标签页中检查付款条款  **步骤 5）**在“项目详细信息”部分中，输入以下内容 1. 输入购买帐户 2. 选择借方 3. 输入发票金额 4. 检查税码  **步骤 6）**完成上述输入后，检查文档的状态  **步骤 7）**按标准栏中的发布按钮  **步骤 8）**并等待文档编号生成并显示在状态栏上以进行确认  您已成功过帐采购发票 ## 如何过帐外币供应商发票 **步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FB60  **步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下数据 1. 输入要过帐发票的客户的供应商 ID。 2. 输入发票日期 3. 输入凭证类型作为供应商发票 4. 输入将要过帐发票的币种的发票金额（凭证货币） 5. 输入发票中适用的税码 6. 输入要借记的采购总账科目 7. 输入借方金额  **步骤 3）**我们可以在“本地货币”标签中调整汇率  **步骤 4）**维持汇率后，按“保存”以过帐凭证  **步骤 5）**检查状态栏上生成的文件编号