# 如何在 SAP 中过帐外向供应商付款 F-53 > 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-outgoing-vendor-payment.html](https://www.guru99.com/how-to-post-outgoing-vendor-payment.html) 在本教程中，我们将学习在 SAP 中过帐供应商的付款 **步骤 1）**在命令字段中输入交易代码 F-53  **步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下数据 1. 输入文件日期 2. 输入公司代码 3. 输入付款货币 4. 输入要记入付款的现金/银行帐户 5. 输入付款金额 6. 输入接收付款的供应商的供应商 ID  **步骤 3）**按“处理未清项目”按钮显示“待处理发票”列表  **步骤 4）**将付款金额分配给适当的发票，以使付款与发票金额保持平衡  **步骤 5）**按标准工具栏中的过帐以过帐付款  **步骤 6）**在状态栏中检查要生成的凭证编号  您已成功过帐供应商的付款（HTG0）