## 功能介绍 用于记录采购订单付款信息。 ## 业务流程  ## 业务场景举例 采购订单付款后就会生成付款单，财务需要对付款单执行确认操作。 * 付款单新增 * 付款单确认 * 付款红冲 ## 业务操作 * [ ] ### 付款单新增 * **业务说明** 采购订单付款生成付款单。 * **业务操作条件** 采购订单已审核。 * **业务操作入口** 在【财务管理】-【付款单】 * **相关操作** 新增一张[采购订单](采购订单.md)，填写采购订单明细行，保存-提交-审核采购订单。 点击付款按钮，打开结算界面，填写结算金额，点击“立即结算”。  选择财务管理——付款单，打开列表页面，就会生成一张付款单。  * [ ] ### 付款单确认 * **业务说明** * **业务操作条件** 采购订单已付款。 * **业务操作入口** 在【财务管理】-【付款单】 * **相关操作** 选中付款单，点击确认按钮，付款金额就会反写到采购订单的已结算金额字段。   * [ ] ### 付款红冲 * **业务说明** 对当前付款记录反向操作。 * **业务操作条件** 采购订单已付款。 * **业务操作入口** 在【财务管理】-【付款单】 * **相关操作** 选中付款单点击红冲按钮，然后点击确认，采购订单已结算金额会减去已红冲的金额。