## 功能介绍 记录经销商向供应商充值明细信息，账户充值功能。 ## 业务流程  ## 业务场景举例 经销商在总部有账户，会将货款打到总部账户里面，如果购买商品，总部可以在账户里直接扣款。 ## 业务操作 * [ ] ### 采购资金明细操作步骤 * **业务操作入口** 在【财务管理】-【采购资金明细】 * **相关操作** 已经协同的经销商，选择财务管理——采购资金明细，打开采购资金明细界面，选择要充值的供应商，点击搜索，搜索出来点击要充值账户下面的充值按钮，打开账户充值界面，填写充值金额，点击“立即充值”。   供应商选择财务管理——销售收支明细，打开销售收支明细页面，找到充值记录，源单类型=客户，金额方向是“+”，执行确认操作。  经销商选择财务管理——采购资金明细，选择此供应商，点击搜索，就可以看到这条充值记录，充值的账户金额增加。