## 功能介绍 记录充值到供应商的各个账户剩余金额信息。 ## 业务流程  ## 业务场景举例 经销商向总部设定的账户充值，可以在采购资金总览看到所有合作供应商下的账户余额。 ## 业务操作 * [ ] ### 采购资金总览操作步骤 * **业务操作入口** 在【财务管理】-【采购资金总览】 * **相关操作** 选择采购管理——供应商，打开供应商列表，打开要充值的供应商，点击账户后面的充值按钮，打开充值界面，填写充值金额，点击“立即充值”。  供应商选择财务管理——销售收支明细，打开销售收支明细页面，找到充值记录，源单类型=客户，金额方向是“+”，执行确认操作。  选择财务管理——采购资金总览，打开采购资金总览页面，填写供应商，点击查询，就可以看到此供应商下面账户余额。