## 功能介绍 记录采购订单付款退款明细信息。 ## 业务流程  ## 业务场景举例 采购订单付款后会生成采购收支明细。 ## 业务操作 * [ ] ### 采购付款明细创建 * **业务说明** 采购订单付款产生收支明细。 * **业务操作条件** 采购订单已审核。 * **业务操作入口** 在【财务管理】-【采购收支明细】 * **相关操作** 创建[采购订单](采购订单.md)，点击付款，打开付款界面，填写结算金额，点击立即结算。  2、选择财务管理——采购收支明细，打开采购收支明细页面，生成付款收支明细，源单类型=采购订单，源单编号=采购订单单号，金额方向是“-”，可以执行确认操作。  * [ ] ### 采购付款退款明细创建 * **业务说明** 采购订单付款红冲产生收支明细。 * **业务操作条件** 采购订单已审核。 * **业务操作入口** 在【财务管理】-【采购收支明细】 * **相关操作** 采购付款收支明细执行红冲操作，会生成一行金额方向是“+”的收支明细行。